2019年5月5日至7月5日，县委第三巡察组对我院开展了为期2个月的集中巡察，并于9月20日上午反馈了巡察意见，实事求是指出了我们存在的问题和不足，有针对性的提出了意见和建议。医院党总支高度重视，下午立即组织各科室主任召开了整改工作会议，并广泛听取大家的建议，为全面做好巡察整改工作，确保整改工作有序有力推进，推动全面从严治党不断深入，结合医院实际，特制定此整改方案。

一、整改目标

深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕县委巡察工作部署要求，按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则，直面问题，剖析原因，查找症结，增强“四个意识”，切实把全面从严治党要求贯彻落实到医疗卫生工作的各个方面，着力解决巡察组反馈的突出问题，全面推进我院在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争以及县委重大决策部署贯彻落实情况等方面存在的问题的整改落实，努力推动巡察成果转化为我院创新发展和我院中医医疗卫生工作新跨越的不竭动力。

二、组织领导

对于县委第三巡察组反馈的意见，我院党总支高度重视，态度端正，照单全收，将整改工作作为一项严肃的政治任务来抓。为确保整改工作取得实效，成立以院长邹奇同志为组长，党总支书记李利华为副组长，其他班子成员及各科室负责人为成员的整改落实工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查，整改领导小组下设办公室，由副院长王京华兼任办公室主任，联系电话为：15115838522，负责与县委巡查组联系并做好反馈意见整改工作期间的日常工作，办公室下设联络员袁伟安，联系电话13762839668，负责与县巡察办联络员对接相关资料。并成立了监督检查组，组长为李利华，副组长为刘向阳，其他班子成员为成员。对整改过程及整改结果进行监督。同时，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。

三、工作要求

（一）明确职责，落实责任。医院党总支要高度重视，认真落实全面从严治党要求，夯实巡察整改主体责任，带头落实整改措施，集中力量解决存在的突出问题，班子成员带头认领清单任务。各责任科室主任、护士长要明确职责、具体明确办结时限和办理要求，认真落实整改措施，确保整改取得实效。

（二）健全制度，强化督查。修订完善各项规章制度，上级主管部门纪检组及医院纪检部门强化监督，用制度管人管事，形成常态化、制度化。责任科室要针对整改工作中出现的新情况、新问题向医院党总支报告，院党总支及时研究部署，提出有针对性的整改措施，及时解决问题。

（三）公布情况，接受监督。在一定范围内向社会公布整改方案和整改情况，吸收群众的合理意见。医院党总支在反馈之日起两个月内，向县委巡察工作领导小组报告整改情况和取得的成效，并向党内和社会“双公开”接受广大干部群众监督。

四、整改内容及措施

（一）关于政治纪律遵守不够严格，贯彻执行中心工作不到位的整改情况。

1.脱贫攻坚工作开展不到位的问题。如帮扶工作队工作不实，驻村帮扶工作队员对医院是否在村进行了基础设施建设或产业帮扶措施不清楚，医院帮扶责任人“五知”情况不全，对帮扶对象情况掌握不到位，部分职工对帮扶对象的帮扶措施和脱贫年度不清楚，帮扶责任人“五个一”执行不够彻底，均没有开展过夜谈心。

责任领导：康厚煌

责任科室：驻村帮扶队

整改措施：①强化责任担当，推进作风转变。把脱贫攻坚当做自己分内之事来抓。强化检查督查，传导工作压力，倒逼工作落实。

②专题学习，组织全院帮扶人员集中学习扶贫知识，并组织专题考试。

③每月定期组织帮扶责任人下乡开展“五个一”活动，严格按照县委、县政府扶贫工作的要求开展工作，确保扶贫政策进村入户、深入人心，加强身边先进典型人物宣传，传导正能量，激发贫困群众自力更生、勤劳致富的内生动力，组织技能培训，让贫困户“想干、敢干、能干、会干”，避免大包大揽。

整改时限：10月上旬并长期坚持

2.医疗业务管理薄弱，从业人员责任心缺失的问题。

（1）医院感染控制开展不到位，经查科病例及查房发现，存在病例填写不完善，多个科室在患者日常检查、输液、病情记录中存在未签名、未登记的情况，多个科室在感染控制上存在无菌处理不当、垃圾处理不当的情况，手术室、妇产科消毒措施不到位，医用耗材过期的现象，医院被套、床单等受污染物品洗涤应进行严格消毒后才能再次使用，但医院2016年至2018年的洗涤业务均未与有资质的消毒服务机构签订服务协议。

责任领导：吴陌兴

责任科室：院感科

整改措施：

①加强管理，进一步完善院感工作制度；

②加大投入，院感工作是医院一项非常重要的公益性工作，投入很大，需要医院投入大量的人力、财力，医院安排专门的院感工作经费，比如洗手液、快速手消、干手纸巾、手术室、血透室等的消毒液等医院都50%不计入科室消耗，极大程度的降低了科室的成本，规范了院感工作。

整改时限：10月上旬并长期坚持。

（2）药品采购人员责任心不强，因工作失职致医院利益受损。2017年1月13日，从邵阳市邵东县廉桥镇支甫中药经营部购买地肤子、花椒等147批次中药饮片，经娄底市食品药品监督管理局调查，支甫中药经营部不具有经营中药饮片的资格，此次购买的中药饮片属违法行为，被娄底市食品药品监督管理局处以没收违法所得的决定，医院对此次事件的人员没有作出相应处理。

责任领导：康厚煌

责任科室：药剂科

整改措施：

①强化责任意识和责任担当，完善药品采购制度，规范药品采购程序；

②完善科室考核制度，对因责任心不强而导致医院财产损失的一定要进行问责处理；

③对龚忠初同志进行约谈，并做出书面检查，调整工作岗位。

整改时限：10月上旬并长期坚持。

3、部分在岗医师及从业人员不符合上岗要求：如有6人在医师岗位从业多年而无执业医师资格证，120急救中心现有从业人员15人，仅有2人经过了培训获资格证。

责任领导：吴陌兴

责任科室：医务科

整改措施：

①加强岗位培训，制定岗位培训制度，严格按照执业医师法开展医院诊疗工作；

②没有取得执业医师证的医师不能单独执业，没有单独的处方权，必须在执业医师的带教下开展诊疗工作。

整改时限：9月下旬并长期坚持。

（二）关于看病难、看病贵的问题没有得到有效改善

1、过度医疗、过度检查现象较多：作为公益性公立医院，其公益性体现不到位，反而存在增加患者负担的过度医疗现象。一是抽查2019年5月的29份病例发现其中12份存在药品过度使用、不适宜用药、无指征用药、使用期限过长等问题，有8个科室11名医师涉及不合理用药。二是某医师为患者陈某某诊断为：左小腿肿物并感染，但为患者开具头颅CT检查，此次检查属于不合理过度检查。

责任领导：吴陌兴

责任科室：医务科

整改措施：

①完善了抗生素合理使用制度及实施方案，严格落实抗生素分级管理制度，合理用药作为晋级晋升评先评优、医师定期考核的核心指标，严格控制了药占比，形成长效机制；

②对2016年7月以来的所有病例全部进行自查，自查后各科室再进行交叉检查，对于过度医疗的所有违规费用全部上缴至纪委专用帐户。

整改时限：9月下旬并长期坚持。

2、住院病人自费比例偏高：2016年至2018年，县中医院住院病人自费比例偏高。2016年、2017年、2018年，城镇职工住院费规定报销比例平均为75%，实际报销比例分别为70.55%、70.77%、68.58%，城镇职工住院病人人均医药费用分别为5936.50元、6057.85元、5941.66元；2016年至2018年新农合病人规定报销比例平均为75%，实际报销比例分别为65.72%、65.91%、63.84%。

责任领导：袁伟安

责任科室：物价科

整改措施：

①加强医疗收费管理，严格按照物价标准收取费用；

②制定医疗费用控制方案，控制一些不合理的检查；

③定期检查定期考核，加强监督，将考核结果计入绩效考评中，与年终绩效挂钩。

整改时限：9月下旬并长期坚持

（三）党的基层组织建设缺失，人员管理“宽、松、软”

1、清理在编不在岗人员工作不力

（1）借调人员手续不完善。在没有按工作程序报经县级领导审批的情况下，县中医医院2名同志被借调到县卫健局工作至今。

（2）存在多种类长期不在岗现象。一是医院有4人占有编制但一直未在医院工作。二是按医院自定的“内退”待遇向“内退”人员发放工资。三是部分职工未在岗上班已停发工资，但仍为其缴纳社保。四是部分人员停薪留职长达10余年，医院将该类停薪留职人员变通处理为“自费进修”，进修至今仍没有回医院上班。县中医医院对上述多类长期不上班又不服从单位管理的人员没有采取有效的措施，对全院的工作作风造成了一定负面影响。

责任领导：李利华

责任科室：人事科

整改措施：

①加强人事管理，制定人事管理制度，严格各种执业注册手续；

②加强政策学习，严格按照上级要求进行人事管理，借调人员已按规定补办了借调手续；

③对于自费进修期满的人员即时通知回医院上班，不能回医院上班的同志按文件要求予以辞退；

④关于内退人员，医院在2006年按当时医院的规定办理了一批内退手续，现在还有四人未到退休年龄属退伍军人，按退伍军人的相关文件医院可以适当照顾。

整改时限：9月下旬并长期坚持

2、执行离退休规定不到位：到龄未办理退休手续4人，没有按规定程序报经人事管理部门批准办理延期退休手续，擅自执行人员到龄不及时办理退休的“土政策”。

责任领导：李利华

责任科室：人事科

整改措施：

①严格执行上级规定，加强法律法规及相关政策的学习；

②对于到龄未退的4人按规定程序办理延期退休手续；

整改时限：9月下旬并长期坚持

3、党员身份意识淡薄，党费收缴不规范：2017年、2018年度党费收缴不规范，实行代缴代扣。2017年度门诊支部、住院支部党员全年党费收缴是分三次从个人工资中扣除的；2018年度退休支部有15名党员的全年党费2784元，是由该支部宣传委员以领据的形式，于2018年6月25日从该院财务科领取代缴后再从个人工资中分多次扣除的，不符合《党章》规定和党员党费收缴工作要求。

责任领导：阳易华

责任科室：住院支部、门诊支部、退休支部

整改措施：

①组织全面党员干部深入学习《党章》等党的基本工作章程、制度；

②强化基层支部管理，各支部要明确专人开展党费收缴工作，对不及时、拒不缴纳党费的，要按照组织规定严肃处理。严格执行上级规定，加强法律法规及相关政策的学习；

③各党员每月按时向支部书记缴纳党费。

整改时限：9月下旬并长期坚持

4、群团组织建设工作开展不实：一是团支部书记产生不符合程序，没有召开团员大会进行选举，没有报经上级团委批准，至今没有进行过换届，且无任何团支部相关工作资料和会议记录，团支部形同虚设；二是未建立妇女权益保障工作机构，中医院现有在职员工450余人，其中女职工居多，没有建立相应的妇女权益保障工作机构。

责任领导：袁伟安

责任科室：医院团支部、女工委

整改措施：

①重新建立医院团支部，推荐选举产生一名团支部书记，并制定团支部书记岗位职责；

②充实女工委员会，组织开展有意义的活动。

整改时限：9月下旬并长期坚持

5、基层组织建设弱化、虚化：（1）中心组学习不实。借行政办公会议冠名中心组学习。如：2018年4月18日的中心组学习，实为行政业务会议，只是另做了一份中心组学习记录。（2）党支部学习不实。2018年4月24日住院支部党课学习记录人为其他支部党员，且此次记录非其本人记录，党课授课人当天实际在参加院长办公会议。存在支部党课学习不实、记录作假现象。

责任领导：李利华

责任科室：住院支部、门诊支部、退休支部

整改措施：

①完善党总支中心组学习制度，强化学习实效，不走过场，不出偏差；

②强化党支部党组织党组织建设工作，严格落实“三会一课”制度。抓好党员规范化学习，真正做到学懂弄通做实。

整改时限：9月下旬并长期坚持

6、人事工作机制不健全，开展程序不规范：

（1）人事任免行文没有院班子领导审阅审签。调阅县中医医院2016年至今人事任免行文发现，均没有经过院班子领导审阅审签就予以发文，且没有建立相关制度，随意性较大。

（2）人事任免行文不严谨。

①人事任免文件中出现两种刊头文件，即：“新化县中医医院文件”和“新化县中医医院”

②人事任免行文没有全院公开，仅仅是以院办公室名义向院人事科发通知；

③人事任免行文没有行文编号；

④人事任免行文落款混乱，出现“办公室”“院办”“新化县中医医院”等多种落款。

责任领导：李利华

责任科室：办公室、人事科

整改措施：

①严格人事制度管理，制定人事任免流程，严格按照德才兼备、任人为贤选拔任用干部；

②规范人事任免文件，公开透明，严格按照公文处理规范医院人事任免行文，同时理顺医院内部组织职能职责。

整改时限：9月下旬并长期坚持

（四）未履行全面从严治党主体责任，执行中央八项规定精神不到位

1、存在公卡加油卡违规使用的现象：经巡察组查询中医院公车加油卡消费明细发现，中医院的公务车加油卡在2017年至2019年期间，存在多次被刷卡购买食品、香烟、生活物品的违规现象，其金额共计2178元。

责任领导：阳易华

责任科室：办公室、财务科

整改措施：

①完善公车管理制度，严格贯彻落实“中央八项规定”精神，加强对公共财务的管理；

②对直接责任人奉雁冰进行诫勉谈话，追缴当事人邹朋辉违规使用的金额2178.00元；

整改时限：立行立改并长期坚持

2、医疗从业人员收受红包礼品、为病人私自购买高值耗材提供帮助：部分工作人员存在收受患者家属红包礼品、为病人私自购买高值耗材提供帮助的问题。中医院某科主任在其本人办公室收取了患者家属1000元红包和普洱茶礼品一份，并在手术前向患者家属提供从院外购买手术耗材的联系方式。因该病例手术患者死亡而引发医疗纠纷后向患者家属退回收取的红包，并组织协调由“湖南同春医疗器械有限公司”退回4.3万元的手术耗材款。

责任领导：刘向阳

责任科室：纪检督查室

整改措施：

①加强对全院职工的廉洁教育，禁止收受红包礼金及有价证券购物卡，严格贯彻落实“中央八项规定”精神；

②对直接责任人罗焱龙进行诫勉谈话，收受的红包及礼品已全部退回。

整改时限：立行立改并长期坚持

3、违规发放津补贴、授课费、奖金：违规发放津补贴。一是在2018年3月，中医院以200元每人次的形式，违规为33人发放2017年医务科授课费，共计9000元；在院感绩效奖金中违规发放授课费1800元。二是部分领导干部职工于2018年1月至8月领取会诊费共计3200元（200元/月）。经查，单位会诊费已纳入每月奖励性绩效考核中，不应再单独发放会诊费，属违规发放。三是在2018年3月发放2017年新闻通讯报道奖励2900元，2019年2月又发放2017年宣传报道奖励6240元，同一事项重复发放奖金。

责任领导：王京华

责任科室：财务科

整改措施及情况说明：医院是一个集医疗教学及科研于一体的事业单位，业务授课是医院的医疗骨干利用休息时间备课授课的劳动付出，理应计入绩效中发放，2018年3月医院为33人发放2017年全年授课费9000元；经核实，医院的授课全部由医务科统一安排，按二甲评审的要求，医院的临床授课每年必须达到100个课时左右，这些本应在月绩效中发放，但医务科为便于统计，故在年终时统一造表发放，临床科室的这些授课费都计入了绩效总额中，全院没有超过人社局批准的绩效总额，院感授课费也是因为按省市文件要求而举办的一些业务授课；会诊费的问题，业务院长、医务科长在节假日及下班时间随时参加医院的大型会诊并组织院内院外的会诊活动，会诊活动没有相对固定，与医院平时每月业务查房业务会诊有区别，故没有固定在绩效中发放；关于通讯报道奖励，2018年发放通讯报道奖励时有文件但没有具体标准，故按医院原来的相关规定发放了2900元，2019年2月医院收到相关文件后又按文件标准发放了一次通讯报道奖励，其实是因为2018年发放的标准不足，2019年是按标准补发，不存在重复发放的问题。

整改措施：

①严格贯彻落实“中央八项规定”精神，加强财务管理，完善经管方案；

②加强对财务人员的政策理论学习，严格把好财政关，杜绝此类现象的再次发生；

③追缴重复发放的报道奖励。

整改时限：立行立改并长期坚持

4、违规开展公务接待：2018年，因衡阳市中医院对口帮扶县中医院，共接待四次，接待费3407元，超规定多接待三餐共计936元；2018年接待省中医研究院附属医院专家组一行以及招商引资接待，均无公务接待公函、无接待清单。违规开支接待费6294元。

责任领导：阳易华

责任科室：办公室、财务科

整改措施及情况说明：医院的整体搬迁项目属招商引资项目，招商引资接待按文件规定不需要公函，中医研究院属医院的医联体建设单位，医院不定期的邀请该院专家来院指导临床工作。

整改措施：

①加强对公务接待有关文件要求的学习，严格落实县委政府的关公务接待的文件精神；

②追缴违规金额；

③卫生健康局对分管领导阳易华同志进行了问责，并给予其批评教育做出书面检查的处理。

整改时限：立行立改并长期坚持

5、违规开展工程项目，未严格履行合同条款保障医院利益：（1）2018年9月支付湘隆区血透室装修款28463元，2018年9月支付湘隆区体检VIP中心室装修款41960元，其装修合同签订时间均为2017年12月29日，承包人为陈某。经查，以上装修项目没有执行政府采购制度，且同一项目分拆工程，无验收结算，该项目承包者实际并不是陈某本人，实际承包者为周某，是以虚假承包人签订的合同。

（2）在2017年8月30日签订的湘隆区房屋租赁合同四条约定，屋租赁后，其租赁场所房屋需改造、修缮，甲方（即房屋所“房有人）同意将第一年租金用于房屋结构主体及周围环境、道路等改造、修缮”。 2018年12月，医院开支湘隆区进院大门口地坪及下水道维修工程14100元，但实际该笔费用按合同应由甲方负责承担，医院不应该再开支该项费用。

责任领导：康厚煌

责任科室：后勤科，纪检监察室

整改措施及情况说明：血透室装修与体检中心装修都是分别计入科室成本，故分开核算，分开承包，第一承包人由于身体原因在装修过程中没有通过医院进行了转包，不存在虚假承包的情况； 房屋租赁后，其租赁场所房屋需改造、修缮，甲方（即房屋所“房有人）同意将第一年租金用于房屋结构主体及周围环境、道路等改造、修缮”。 2018年12月，医院开支湘隆区进院大门口地坪及下水道维修工程14100元，但实际该笔费用按合同应由甲方负责承担，医院不应该再开支该项费用。其原因是因为湘隆区康复科的那栋楼是一层楼的平房，医院原想把康复科扩大，在上面加一层楼，跟房租方商定如果由医院去建好，房租方就不收取该年的房租，故合同上有该条约定，但医院一直没有在康复楼上加层，所以该条款不成立。

整改措施：

①严格按照规章制度开展工程项目活动，结合上级文件精神制定工程项目实施流程，并组织相关人员学习；

②严格实施政府采购政策法规；

③严格执行合同，不逾越合同文本范畴

整改时限：立行立改并长期坚持

6、党风廉政建设工作开展不到位：（1）中医医院党风廉政建设工作抓得不够实，其2017年4月3日的会议记录，记录人为刘满云，而经字迹比对和询问，不是刘满云本人记录，实际没有召开该次会议。

（2）存在廉洁风险点。县中医医院没有建立健全相关制度，其设备科、药剂科、财务科等多个科室负责人连续任职长达十余年，存在廉洁风险点。

（3）纪检监察工作缺失，未履行纪检监察工作职责。县中医院设立的监察室，其负责人实际从事院志撰写，没有执纪监督职责，致使全院的廉政风险防控、责任追究机制不健全，将执纪问责代替为日常处罚和批评教育，院班子落实主体责任上存在不足。

责任领导：刘向阳

责任科室：办公室、财务科

整改措施：

①建立健全医院纪检监察工作部门，对目前所涉及开展监督检查的部门科室进行整合，建立专门的工作机构，明确专人专责管理，充实力量。

②积极排查院内重点岗位的廉政风险，对同一重要岗位任职时间过长的人员，结合实际情况予以适当的调整。

整改时限：10月下旬并长期坚持

7、违规改变急救车用途：中医院的救护车湘K 69110属农村急救中心拨入专项资金购入，根据新发改[2011]185号文件明确“要求配置的车辆、设备只能用于急救工作，不得用于其它目的”。该车现作为医院院内巴士用于接送湘隆区职工上下班、送工作餐、去娄底出差及下乡义诊；救护车湘KP2072为省调拨急救车，现作为于新院项目办基建用车。

责任领导：吴陌兴、刘向阳

责任科室：办公室

整改措施及情况说明：

①健全医院车辆管理制度，所有车辆全部归口由办公室管理，69110用于接送湘隆分院的急救病人；

②专车专用，不得擅自改变急救车辆的用途，不再接送湘隆分院职开上下班及送工作餐。

整改时限：立行立改并长期坚持

新化县中医医院

2019年10月9日